Print Friendly and PDF

Организатор:

Дата проведения:

2 октября 2017 года 

Лектор

МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА КОЗЛОВА

Бизнес-тренер, практикующий аудитор, консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, управления финансовой и коммерческой деятельности предприятий Украины и Российской Федерации. 
Обладатель награды «Лучший бизнес-тренер восточной Европы 2009 года». 
Обладатель награды Аудиторской Палаты Украины за огромный вклад в развитие аудита. Сертифицированный преподаватель Института Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM, Великобритания) по международной программе МСФО и Европейской Школы Стратегического Менеджмента (ESSM, Великобритания) по международной программе сертификации директоров и управляющих; Член экспертной группы по Восточной Европе IPFM; Преподаватель по программам САР, CIPA, по программам обязательного повышения квалификации аудиторов Украины.

 

Программа вебинара

I. НДС

1. И снова о блокировке НН: нестрашные новости:

  • какие НН/РК будут блокироваться, а какие – нет; пояснения на примерах;
  • хитрости и «подводные камни» в регистрации НН;
  • таблица данных плательщика налогов, в каких случаях это спасет от блокировки; НН;ДФС о нюансах заполнения Таблицы;
  • процедура остановки регистрации НН/ РК в ЕРНН;
  • ННзаблокирована: последствия для покупателя и продавца;
  • заблокировали регистрацию НН, выписанную на предоплату, какие документы подавать для разблокирования;
  • если товар взаблокированной НН был куплен до 1 января 2017 г., какие документы подавать для разблокирования;
  • если заблокированная НН выписана на услуги, какие документы целесообразно предоставить для разблокирования;
  • судебное обжалование отказа в регистрации НН: первая судебная практика;
  • последствия блокировки регистрации НН: новые ответы от ДФС;

2. Обязательные реквизиты НН:

  • ошибки в реквизитах, где необходимо проявить жесткий контроль;
  • НН с ошибочной датой зарегистрирована в ЕРНН: будет ли налоговый кредит?

3. Отражение в НН кодов товаров и услуг:

  • коды товаров и услуг при различных операциях (обычная НН, аренда, компенсация коммунальных услуг, сводная НН на «компенсационные» обязательства, НН при «убыточных»продажах, НН в рознице, НН при составлении комплектов и т.д.);
  • коды при поставке услуг, их связь с регистрационной карточкой плательщика;
  • последствия при наличии ошибок в коде, исправление ошибок в коде;
  • что делать, если наименования одинаковые, а коды разные;
  • возможные проблемы с несовпадением названия приобретенного товара с названием при его продаже.

4. Анализ отдельных НДС-операций:

  • как налоговики проверяют и оформляют бестоварные операции: опубликованы «методички»;
  • будет ли меняться реглимит на сумму излишне уплаченных денежных обязательств по НДС, которые возвращены плательщику НДС?
  • НДС и обычные цены: новыеинтерпретации для налогового доначисления;
  • возврат товара от предпринимателя— неплательщика НДС;
  • ошибочно зачисленные денежные средства на РК.
  • предоплата зачислена в погашение задолженности по другому договору: НДС-корректировка, как оформить?
  • какой датой признавать налоговый кредит по транспортному билету и гостиничному счету;
  • бесплатная передача;
  • особенности НО и НК во внешнеэкономической деятельности;
  • ликвидация и продажа ОС;
  • списание испорченных товаров (готовой продукции);
  • недостача товара: возмещение ущербаи НДС;

II. Налог на прибыль, бухучет, документальное оформление хозопераций

1. Готовимся к сдаче декларации по налогу на прибыль за 9мес. 2017 г.

  • ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ, сроки сдачи и уплаты;
  • построчный анализ декларации, взаимосвязь с показателями финотчетности;
  • уменьшение начисленного налога на прибыль;
  • разницы, связанные с ОС и МНМА на примере;
  • кредиторская и дебиторская задолженность: формирование резервов, как признать безнадежной. списание задолженности, корректировка финансового результата через Приложение РІ;
  • помощь неприбыльным организациям: документы, пример отражения налоговых разниц;
  • безвозвратная финансовая помощь последствия для объекта н/о;
  • как отражать штрафы в приложении РІ;
  • Порядок заполнения Приложения ВП и уточняющей декларации;

2. Документальное оформление хозопераций:

  • новый статус первичного документа;
  • отсутствие печати на документах;
  • самостоятельно "установленный" документ;
  • счет как первичный документ;
  • расходы без первичных документов.

Зарегистрироваться на вебинар 

Стоимость вебинара

Стоимость записи - 350 грн

 

Зарегистрироваться на вебинар











Сдразу после регистрации вам перезвонит наш менеджер для подтверждения заявки и отправит счет для оплаты на указанный вами email

Вы также можете зарегистрироваться, перезвонив нам:

Vodafone: (050) 425 33 36     |     Киевстар: (096) 825 33 36     |     Lifecell: (073) 625 33 36

Все семинары и вебинары

ВЕБИНАР. Составление отчетности по НДС и налогу на прибыль за 9 месяцев от 02.10.2017

Подписаться на рассылку свежих новостей