Лектор | Программа | Стоимость | Регистрация
Организатор:
Лектор
МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА КОЗЛОВА
Бизнес-тренер, практикующий аудитор, консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, управления финансовой и коммерческой деятельности предприятий Украины и Российской Федерации.
Обладатель награды «Лучший бизнес-тренер восточной Европы 2009 года».
Обладатель награды Аудиторской Палаты Украины за огромный вклад в развитие аудита. Сертифицированный преподаватель Института Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM, Великобритания) по международной программе МСФО и Европейской Школы Стратегического Менеджмента (ESSM, Великобритания) по международной программе сертификации директоров и управляющих; Член экспертной группы по Восточной Европе IPFM; Преподаватель по программам САР, CIPA, по программам обязательного повышения квалификации аудиторов Украины.
Программа вебинара
I. НДС
1. И снова о блокировке НН: нестрашные новости:
- какие НН/РК будут блокироваться, а какие – нет; пояснения на примерах;
- хитрости и «подводные камни» в регистрации НН;
- таблица данных плательщика налогов, в каких случаях это спасет от блокировки; НН;ДФС о нюансах заполнения Таблицы;
- процедура остановки регистрации НН/ РК в ЕРНН;
- ННзаблокирована: последствия для покупателя и продавца;
- заблокировали регистрацию НН, выписанную на предоплату, какие документы подавать для разблокирования;
- если товар взаблокированной НН был куплен до 1 января 2017 г., какие документы подавать для разблокирования;
- если заблокированная НН выписана на услуги, какие документы целесообразно предоставить для разблокирования;
- судебное обжалование отказа в регистрации НН: первая судебная практика;
- последствия блокировки регистрации НН: новые ответы от ДФС;
2. Обязательные реквизиты НН:
- ошибки в реквизитах, где необходимо проявить жесткий контроль;
- НН с ошибочной датой зарегистрирована в ЕРНН: будет ли налоговый кредит?
3. Отражение в НН кодов товаров и услуг:
- коды товаров и услуг при различных операциях (обычная НН, аренда, компенсация коммунальных услуг, сводная НН на «компенсационные» обязательства, НН при «убыточных»продажах, НН в рознице, НН при составлении комплектов и т.д.);
- коды при поставке услуг, их связь с регистрационной карточкой плательщика;
- последствия при наличии ошибок в коде, исправление ошибок в коде;
- что делать, если наименования одинаковые, а коды разные;
- возможные проблемы с несовпадением названия приобретенного товара с названием при его продаже.
4. Анализ отдельных НДС-операций:
- как налоговики проверяют и оформляют бестоварные операции: опубликованы «методички»;
- будет ли меняться реглимит на сумму излишне уплаченных денежных обязательств по НДС, которые возвращены плательщику НДС?
- НДС и обычные цены: новыеинтерпретации для налогового доначисления;
- возврат товара от предпринимателя— неплательщика НДС;
- ошибочно зачисленные денежные средства на РК.
- предоплата зачислена в погашение задолженности по другому договору: НДС-корректировка, как оформить?
- какой датой признавать налоговый кредит по транспортному билету и гостиничному счету;
- бесплатная передача;
- особенности НО и НК во внешнеэкономической деятельности;
- ликвидация и продажа ОС;
- списание испорченных товаров (готовой продукции);
- недостача товара: возмещение ущербаи НДС;
II. Налог на прибыль, бухучет, документальное оформление хозопераций
1. Готовимся к сдаче декларации по налогу на прибыль за 9мес. 2017 г.
- ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ, сроки сдачи и уплаты;
- построчный анализ декларации, взаимосвязь с показателями финотчетности;
- уменьшение начисленного налога на прибыль;
- разницы, связанные с ОС и МНМА на примере;
- кредиторская и дебиторская задолженность: формирование резервов, как признать безнадежной. списание задолженности, корректировка финансового результата через Приложение РІ;
- помощь неприбыльным организациям: документы, пример отражения налоговых разниц;
- безвозвратная финансовая помощь последствия для объекта н/о;
- как отражать штрафы в приложении РІ;
- Порядок заполнения Приложения ВП и уточняющей декларации;
2. Документальное оформление хозопераций:
- новый статус первичного документа;
- отсутствие печати на документах;
- самостоятельно "установленный" документ;
- счет как первичный документ;
- расходы без первичных документов.
Зарегистрироваться на вебинар
Сдразу после регистрации вам перезвонит наш менеджер для подтверждения заявки и отправит счет для оплаты на указанный вами email
Вы также можете зарегистрироваться, перезвонив нам:
Vodafone: (050) 425 33 36 | Киевстар: (096) 825 33 36 | Lifecell: (073) 625 33 36