Організатор:

Дата та час проведення:

22 березня 2017 року

​с 9.00 до 18.00, о 19-00 - вистава

Місце проведення:

м. Київ, Конгрес-хол «Космополіт»,

вул. В. Гетьмана, 6, поверх 5, метро «Шулявська»

Лектори

Регламент

Зареєструватися на семінар 

Програма семінара

1. ПДВ: практичне застосування внесених до ПКУ змін. Нова податкова накладна та декларація з ПДВ!

(про коди в податкових накладних, про штрафи за нереєстрацію в ЄРПН, про СЕА, про зміни у формах податкової звітності)

Сергій Дробоття

1. Код товару та код послуги: чому стільки проблем виникло із-за одного обов’язкового реквізиту податкової накладної?
2. Яка передбачена відповідальність для постачальника/покупця за помилки в обов'язкових реквізитах податкової накладної.
3. Строки реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).
4. «Драконівські» штрафи за порушення термінів реєстрації/відсутність реєстрації податкової накладної в ЄРПН. Зміни до Порядку ведення ЄРПН.
5. Вже незабаром у ДФСУ з’явиться можливість зупиняти реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування
6. в ЄРПН. Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення.
7. Система електронного адміністрування (СЕА) ПДВ: збільшення ліміту для реєстрації в ЄРПН за рахунок зайво (помилково) сплачених сум та «чужого» ліміту, нові правила сплати сум податку за уточнюючими розрахунками, зміни до Порядку електронного адміністрування ПДВ.
8. Питання податкової звітності з ПДВ:

• В яких випадках податкову декларацію можна не подавати.
• Звіт про пільги – це «податкова декларація».
• Поставка товарів, у тому числі на експорт, за ціною нижче їх ціни придбання/звичайної ціни.
• Податкові зобов’язання на «умовний продаж»: як розуміти норму п.198.5 ст.198 ПКУ? Придбання без ПДВ, нестачі, списання, ліквідація та крадіжки: в яких випадках нараховуються/не нараховуються податкові зобов’язання.
• Використання придбаних товарів/послуг в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях: порядок застосування ст.199 ПКУ.
• Документи для підтвердження податкового кредиту. До яких з них не застосовується правило «365 днів».
• Коригування податкового кредиту, в тому числі при списанні заборгованості.
• Заява із скаргою на постачальника (додаток Д8): що вона дає платнику податку?
• Залишок від'ємного значення податку: порядок заповнення додатка Д2. Хто і коли матиме право сформувати податковий кредит за «чужим» від'ємним значенням податку і як це необхідно відобразити в декларації.
• Бюджетне відшкодування ПДВ: порядок заповнення додатків Д3 і Д4 до декларації.
• Бюджетна дотація для розвитку сільгоспвиробників замість спецрежиму оподаткування ПДВ. Нова форма додатку ДС9 та розрахунок суми бюджетної дотації. Порядок розподілу бюджетної дотації затверджено!
• Аналіз змін до форм декларації з ПДВ та окремих додатків до неї.

2. Покрокове складання декларації з податку на прибуток у 2017 році з розглядом найбільш цікавих роз'яснень контролюючих органів і практикою податкових перевірок

Дмитро Сушко

1. Заповнення загальної частини податкової декларації з податку на прибуток.
2. Визначення показника річного доходу і фінансового результату до оподаткування для податкової декларації з податку на прибуток.
3. Коригування фінансового результату до оподаткування: хто може не застосовувати. Документальне оформлення прийнятого рішення про незастосування коригувань і оцінка доцільності застосування коригувань.
4. Порядок заповнення Додатка РІ по різницях, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. Розгляд на прикладах з бухгалтерськими проводками. Супутній додаток АВ з інформацією про нарахованої амортизації: особливості заповнення. Нові різниці з 2017 року. Аналіз найцікавіших податкових роз'яснень.
5. Порядок заповнення Додатка РІ по різницях, що виникають при формуванні резервів (забезпечень). Розгляд на прикладах з бухгалтерськими проводками. Нові різниці з 2017 року. Аналіз найцікавіших податкових роз'яснень.
6. Порядок заповнення Додатка РІ по різницях, що виникають при здійсненні фінансових операцій. Включаючи супутнє додаток ЦП за операціями з цінними паперами. Розгляд на прикладах. Нові різниці з 2017 року. Аналіз найцікавіших податкових роз'яснень.
7. Порядок заповнення Додатка РІ по іншим різницями. Включаючи супутнє додаток ТЦ при самостійній коригування податкових зобов'язань з метою трансфертного ціноутворення. Нові різниці з 2017 року. Аналіз найцікавіших податкових роз'яснень.
8. Аналіз особливостей заповнення додатка ПЗ (за видами діяльності, звільнені від оподаткування податком).
9. Аналіз особливостей заповнення додатка ЗП (суми, на які може бути зменшений нарахований податок).
10. Аналіз особливостей заповнення додатка АВ (за авансовим внеском з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів). Головне з податкових роз'яснень.
11. Аналіз особливостей заповнення додатка ПН (з інформацією про податок, який платник утримує і сплачує до бюджету під час виплати нерезиденту). Головне з податкових роз'яснень.

3. Оптимізація через схему з давальницькою сировиною: відповіді на найпоширеніші питання

Олександр Смирнов

1. Варіанти використання схеми.
2. Захист виробництва від проблем «по ланцюгу».
3. Яку систему оподаткування обрати для переробника?
4. Давальницька схема і легалізація сировини. Позиція ДФС.
5. Хто такий давалець — виробник або продавець?
6. Давальницька схема і пересорт. 7. Особливості договору на переробку.

4. Зарплата і 3200. ЄСВ. ПДФО. Зарплатна звітність

Тетяна Мойсеєнко

1. Структура виплат для нарахування зарплати «на 3200»
2. ЄСВ: особливості нарахування та доплати
3. ПДФО: аналіз змін 2017
4. 1ДФ, персоніфікація на прикладах

Зареєструватися на семінар 

Вистава "Витівки ангелів"

Герої вистави «Витівки ангелів» прокинулися одного ранку і в буквальному — відчули себе не в своїй «шкурі». Спочатку герої сприймають те, що трапилося з ними, як справжню трагедію. Але, поступово змирившись, вони знаходять у своєму новому положенні маленькі радощі і приємності. Ну, а найцікавіше це фінал - який потрібно бачити на власні очі!
У ролях: Володимир Горянський, Руслана Писанка, Макс Максимюк, Валентина Сергєєва.

Вартість запису семінара - 159 грн