Лектор | Програма | Вартість | Реєстрація
Організатор:
Дати проведення:
02.11.2023 - 30.03.2024
Модуль 1 - ЛИСТОПАД 2023
ЛЕКЦІЙНІ УРОКИ: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
УРОК ПО АВТОМАТИЗАЦІЇ: 02.12
Модуль 2 - ГРУДЕНЬ 2023
ЛЕКЦІЙНІ УРОКИ: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 25, 27, 29
УРОК ПО АВТОМАТИЗАЦІЇ: 30.12
Модуль 3 - СІЧЕНЬ 2024
ЛЕКЦІЙНІ УРОКИ: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
УРОК ПО АВТОМАТИЗАЦІЇ: 03.02
Модуль 4 - ЛЮТИЙ 2024
ЛЕКЦІЙНІ УРОКИ: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
УРОК ПО АВТОМАТИЗАЦІЇ: 02.03
Модуль 5 - БЕРЕЗЕНЬ 2024
ЛЕКЦІЙНІ УРОКИ: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 25, 27, 29
УРОК ПО АВТОМАТИЗАЦІЇ: 30.03
Лектор
Мар’яна КАВИН
Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р. у сфері послуг, виробництва, торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності
Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит
Володар національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"
Лекторська практика із спеціалізацією податки та бухоблік з 2010 року
Загалом проведено більше 500 очних та онлайн семінарів, на яких слухачами було більше 20,5 тис. осіб
Керівник проекту "Податковий блог Мар'яни Кавин"
Публікації у професійних бухгалтерських виданнях
Фахівець з автоматизації в 1С
Антоніна КОРОВКІНА
Антоніна КОРОВКІНАПрактикуючий бухгалтер, податковий консультант.
Спеціалізується на консультаціях в галузі податкового та бухгалтерського обліку, автоматизація обліку.
Сертифікати: САР
Програма
ЗМІСТ КУРСУ
Модуль 1 - Виплати фізособам: ПДФО, ЄСВ, військовий збір
Модуль 1 - Автоматизація в BAS і Електронному кабінеті
Модуль 2 - Податок на прибуток - 2023 з "воєнними" особливостями
Модуль 2 - Автоматизація в BAS і Електронному кабінеті
Модуль 3 - ФОП 2024 - спрощена та загальна системи оподаткування
Модуль 3 - Автоматизація в ДІЯ і Електронному кабінеті
Модуль 4 - ПДВ. Бухоблік + податковий облік - зобов'язань та кредиту, режстрація, анулюівання, звітність, сплата, ПН/РК, пічний перерахунок
Модуль 4 - Автоматизація в BAS і Електронному кабінеті
Модуль 5 - Перевірки, відповідальність, штрафи
Модуль 5 - Автоматизація в Електронному кабінеті
Модуль 1 - Виплати фізособам: ПДФО, ЄСВ, військовий збір
Урок 1. Кадровий мінімум
- прийом на роботу за новими правилами
- документи, які подає працівник
- випробувальний термін
- повідомлення про прийом на роботу
- альтернативні способи повідомлення працівника
- 9-ть ключових відмінностей між трудовим договором та ЦПХ
- кадрові документи для ФОПа: чи все потрібно?
- повідомлення працівника про розміри оплати праці та строки виплати
- мінімальні соціальні гарантії
- організація трудових книжок по новому
- дистанційна та віддалена робота, гнучкий графік роботи
- місце праці: основне та сумісництво,
- квота для забезпечення осіб з інвалідністю
- роботодавець - резидент Дія Сіті
- мобілізовані
- організація трудових відносин із воєнними особливостями
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 2. Платники, критерії визнання доходу, грошова та натуральна форма. Оподаткування пасивних доходів
Платники податку, критерії визнання доходу, грошова та натуральна форма .
Ставки, оподаткування особливих доходів:
- оренда
- продаж рухомого та нерухомого майна
- спадщина
- інвестиційний прибуток
- роялті, дивіденди, проценти
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 3. Оподаткування “особливих” доходів
- нецільова та цільова допомога (крім «воєнної»)
- подарунки
- списання боргу фізособи
- іноземні доходи – виплачені та одержані
- недержавне пенсійне страхування
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 4. Цільова та нецільова “воєнна” допомога
- види допомоги
- хто може надавати
- документальне оформлення
- оподаткування
- відображення у звітності
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 5. ПСП, податкова знижка, річний перерахунок, плата за навчання та путівка
- податкова соціальна пільга
- річний перерахунок
- податкова знижка
- плата за навчання
- придбання путівки
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 6. Відпускні: як порахувати, оподаткувати, відобразити в обліку та прозвітувати
- обчислення середньоденної на числових прикладах
- доплата та премія за період більше місяця
- відпустка із “воєнними” особливостями
- відпустка без збереження зарплати
- відпустка 90 к.д
- бухоблік та відображення відпускних у звітності
- відпускні , що виплачуються після звільнення
- компенсація невикористаної відпустки
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 7. Лікарняні : як порахувати, оподаткувати, відобразити в обліку та прозвітувати:
- обчислення середньоденної на числових прикладах
- допомога на поховання
- індексація
- утримання із зарплати- обмеження
- військовий збір
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 8. Компенсація затримки у виплаті зарплати, ЄСВ, Дія Сіті
- компенсація за затримку у виплаті зарплати - як порахувати, оподаткувати та прозвітувати
- ЄСВ-особливості
- особливості оподаткування для резидентів Дія Сіті (короткий огляд)
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 9. Звітність зарплатна - звітна та уточнююча. Приклади та кейси
- основні та ключові моменти заповнення звітності
- особливості, якщо є підрозділи
- терміни сплати податку та хто має подати декларацію
- як подати уточнення та виправити помилку минулого періоду
- кейси та числові приклади заповнення об'єднаної звітності
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Модуль 1 - Автоматизація в BAS і Електронному кабінеті
- прийом працівника на роботу, особова картка
- особливості відображення працівника з інвалідністю
- виплата доходу гіг-спеціалістам за трудовим договором та гіг-контрактом
- водаткова соціальна пільга: заява, ставки
- нарахування відпускних, резерв відпусток
- лікарняні
- виплата за ЦПХ
- виплата фізичній особі за договором оренди
- повідомлення про прийом працівника на роботу: як заповнити у ЕК
- довідка про стаж на порталі ПФУ
Модуль 2 - Податок на прибуток - 2023 з "воєнними" особливостями
Урок 1. Закриття періоду, ув'язка форм звітності
- етапи закриття звітного періоду - у 17-ть кроків
- як порахувати межу суттєвості, у яких випадках застосовується, зразок наказу про встановлення межі суттєвості
- первинка та бухоблік - ключові речі, які мають вплив на податок на прибуток
- як оформити право на витрати без первинки
- як визначити критерії величини п-ва, 2 підходи для мікро, малого середнього та великого
- як обрати відповідну форму фінансової звітності
- хто зобов'язаний складати фінзвітність за МСФЗ
- у кого виникає обов'язок публікувати фінансову звітність разом з аудиторським висновком
- яка відповідальність за невірне обрання пакету фінзвітності
- як податкова формує графіки перевірок на підставі показників фінансової звітності, на що звернути увагу
- заповнення фінзвітності, декларації та додатку РІ - алгоритм та арифметика, контрольні точки
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 2. Платники, період звітування, податкові різниці, ставки
- хто є платниками податку на прибуток, зокрема “особливі” платники - спрощенці, неприбутківці, нерезиденти та самозайняті особи
- періодичність звітування
- види податкових різниць та хто які саме застосовує
- ставки
- як показати нараховані та виплачені дивіденди в декларації та заповнити додаток ЗП та АВ
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 3. Коли у п-ва збитки: бухоблік, звітність та типові помилки
- поширені помилки, коли “не хочеться” показати збитки
- як правильно “не показати” збитки
- який період перевіряють та за який період можна подати уточнення
- “обрізання” збитків минулих періодів - числові приклади та кейси
- чому варто звітувати навіть за відсутності показників для декларування
- заповнюємо додаток ПП та РІ в частині від'ємного значення
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 4. Оптимізація податку на прибуток або як заплатити оптимально
- інструменти із бухобліку щодо: необоротних активів, запасів, дебіторки та кредиторки, переривання строків позовної давності, доходи, витрати, фіндопомога, фін інвестиції за методом “МУК”
- інструменти з податкового обліку щодо доходів, податкових різниць та перехідних операцій
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 5. Усе про податок на репатріацію
- хто є платником податку на прибуток (податок на репатріацію)
- які виплати і кому саме оподатковуються податком на репатріацію
- як визначити об'єкт оподаткування
- як застосувати вірну ставку податку
- як уникнути подвійного оподаткування та застосувати міжнародну конвенцію про уникнення подвійного оподаткування
- яка відповідальність за неутримання податку
- аналізуємо особливі доходи: транспортно експедиторська діяльність, перевезення, фрахт, роялті, дивіденди, штрафи
- як застосувати натуральний коефіцієнт
- як прозвітувати про виплачений дохід нерезиденту та сплачений податок
- чому не слід платити податок наперед
- періодичність звітності для різних платників різна
- заповнення додатку ПП та ПН на числових прикладах
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 6. Податкові різниці по необоротним активам
- що є основним засобом для цілей податкової амортизації
- хто застосовує податкову амортизацію
- вартісний критерій
- ліквідаційна вартість
- вибуття
- переоцінка
- зменшення корисності
- невиробничі основні засоби
- прискорена амортизація
- як визначити залишкову вартість у перехідних операціях та при зміні системи оподаткування
- заповнення додатку АМ та РІ
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 7. Податкові різниці, що НЕ пов'язані з нерезидентами
- забезпечення
- резерви сумнівних боргів
- фіндопомога
- фін інвестиції за методом участі в капіталі, дивіденди
- штрафи
- безкоштовно передане
- допомога неприбутковим
- придбання у неприбуткових
- гранти, перехідні операції
- збитки
- “воєнні” податкові різниці
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 8. Податкові різниці, що пов'язані з нерезидентами
- 30% імпорт
- 30% експорт
- тонка капіталізація
- контрольовані операції
- конструктивні дивіденди
- роялті
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 9. Заповнення декларації: основні та ключові моменти. Виправлення помилок, підсумки, рекомендації та поради
- у яких випадках подається уточнена фінансова звітність
- як виправити помилку у бухобліку
- як виправити помилку через уточнюючий розрахунок - покроковий алгоритм на числовому прикладі
- як виправити помилку у складі поточної декларації - покроковий алгоритм на числовому прикладі
- як правильно обрати спосіб виправлення помилки в залежності від типу помилки
- заповнення додатку ВП та уточнюючої декларації. Як заповнити “шапку” та “серединку”
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Модуль 2 - Автоматизація в BAS і Електронному кабінеті
- етапи закриття звітного періоду,
- огляд оборотно-сальдової відомості
- контрольні точки, які слід пройти перед закриттям року та формуванням звітності
- початкові налаштування для формування декларації з податку на прибуток
- заповнення декларації з ПНП та додатків РІ, АМ, ПН, ПП, ВП
- заповнення уточнюючої декларації з ПНП
- як змінити параметри амортизації, зокрема збільшити термін корисного використання, метод амортизації, розмір ліквідаційної вартості
- як вивести з експлуатації основні засоби
- переоцінка основних засобів
- ліквідація основного засобу
- створення резерву сумнівних боргів
- ключові точки декларації та фінансової звітності в ЕК
Модуль 3 - ФОП 2024 - спрощена та загальна системи оподаткування
- як зареєструвати ФОПа - покроковий алгоритм
- вибір системи оподаткування
- перший звітний період
- перша звітність
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 2. Групи, критерії для ЄП, обмеження
- вибір ЄП як системи оподаткування
- як розрахувати граничний дохід для 2023 та 2024 року
- як порахувати дохід для тих, хто повернувся із 2% єдиного податку
- групи: критерії віднесення та обмеження
- дозволені та заборонені види діяльності для перебування на ЄП
- відповідальність за порушення умов перебування на спрощеній, підвищена ставка оподаткування
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 3. Що включається та не включається до доходу. Дата визнання та сума. Звільнення від податків
- хто у 2023 році звільняється від сплати єдиного податку
- як правильно подати звітність, щоб скористатися пільгами
- визначення дати та розміру доходу
- як визначається експортна виручка, як враховується комісія банку
- «недохідні» операції
- коли власні кошти не включаються до доходу
- повернення коштів постачальнику, як раніше сплачений аванс, а також повернення коштів покупцю, як раніше отриманий аванс - як правильно мінусувати дохід та відзвітувати
- перехідні операції
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 4. Первинка, книга, товарний облік
- якою має бути первинка для ФОПа
- скільки часу зберігати первинку
- у яких випадках має бути первинка, що свідчить про походження товару
- яка відповідальність за відсутність первинки у ФОПа
- хто зобов'язаний вести товарний облік та яка відповідальність за відсутність ведення товарного обліку
- як вести товарний облік- кейси та числові приклади
- яку книгу мають вести підприємці, чи обов'язкова вона та чи реєструється у податковій
- скільки зберігається книга, приклади заповнення та зразок книги
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 5. Строки сплати та подання декларації, ЄСВ пільги, Заповнення звітності з ЄП та ЄСВ, Ліквідаційна звітність
- заповнення декларації для ЄП 1,2,3 груп та додатка ЄСВ за 2023 рік - приклади та кейси
- заповнення ліквідаційної звітності - приклади заповнення
- строки подання декларації та у яких випадках можна не звітувати
- строк подання уточнюючої декларації - за який період можна уточнити, приклади заповнення уточнюючої декларації
- виправлення помилок минулих періодів
- ЄСВ-пільги- хто може скористатися
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 6. РРО/ПРРО- платіжні термінали
- для кого застосування РРО/ПРРО є обов'язковим
- яка відповідальність за незастосування РРО/ПРРО у 2022-2023-2024 роках
- кого можуть перевірити на предмет використання
- для кого платіжний термінал є обов'язковим
- чи потрібен РРО у разі отримання коштів, як після плата через NovaPay, Укрпошту
- чи потрібен РРО у разі надання послуг
- чи потрібен РРО у разі прийому платежів через LiqPay, Portmone, Wayforpay тощо
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Уроки 7-9. ФОПи на загальній системі оподаткування та самозайняті особи - первинка, книга обліку доходів і витрат, звітність
- первинка із “особливостями” для ФОПа-загальносистемника
- що включається до доходу
- що включається до витрат - аналізуємо норми кодексу та трактування фіскалів
- амортизація основних засобів
- заповнення книги обліку доходів і витрат
- заповнення звітності по ЄСВ за 2023 рік
- заповнення декларації про майновий стан та доходи за 2023 рік
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Модуль 3 - Автоматизація в ДІЯ і Електронному кабінеті
- реєстрація ФОП за допомогою ДІЯ
- як отримати витяг з реєстру платників ЄП
- робота з електронним кабінетом: облікові дані платника, стан розрахунків з бюджетом, реквізити для сплати податків
- заповнення декларації з ЄП
- як закрити ФОП за допомогою ДІЯ
Модуль 4 - ПДВ. Бухоблік + податковий облік - зобов'язань та кредиту, режстрація, анулюівання, звітність, сплата, ПН/РК, пічний перерахунок
Урок 1. Платники податку, реєстрація платником добровільна та обов’язкова
- хто є платником ПДВ у розумінні ПКУ
- підстави для добровільної та обов'язкової реєстрації
- як порахувати перехідні операції
- як порахувати обсяг оподатковуваних операцій
- як визначити постачання послуг та товарів
- як порахувати останні 12-ть місяців
- перший звітний період
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 2. Анулювання платника ПДВ, останній звітний період
- підстави для анулювання платника ПДВ
- як визначити податкові зобов'язання в останньому звітному періоді
- як відзвітувати за останній звітний місяць
- які наслідки очікувати , якщо анулювали платником ПДВ без відома платника за рішенням контролюючого органу
- як порахувати перехідні операції
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 3. Мінімальна база – загальне та спеціальне правило. Об’єкт оподаткування, звільнені, необ’єктні, дата виникнення зобов’язань, ставки
- що є об'єктом оподаткування для товарів та послуг
- як визначити мінімальну базу для постачання товарів, послуг, робіт, продукції та основних засобів
- які операції є оподатковувані, звільнені та не об'єктні
- як обрати вірну ставку платника ПДВ - 20%,7%,14% та 0%
- як визначити дату виникнення податкових зобов'язань - у разі постачання на території України
- дата визначення ПДВ-зобов'язання у разі експорту та імпорту, товарів та послуг
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 4. Місце постачання для цілей визначення об’єкту оподаткування. Експорт, імпорт, постачання на митній території України
- як визначити місце постачання послуг та товарів
- ПДВ-особливості експорту та імпорту
- послуги реклами, комп'ютерні, інжиніринг, хмарний сервіс, оренда серверу, тощо
- виникнення зобов'язання з ПДВ у неплатників ПДВ - дата виникнення зобов'язання, заповнення звітності
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 5. Розподіл вхідного ПДВ – п.199, річний перерахунок
- як розпізнати операції, що вимагають “розподілу” вхідного ПДВ
- як порахувати коефіцієнт
- як правильно виписати податкову накладну та РК на операції з розподілу "вхідного” ПДВ
- як провести річний перерахунок та відобразити в податковій декларації з ПДВ
- відображення в бухобліку результату річного перерахунку
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами , а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 6. Податковий кредит. Негосподарська діяльність п. 198.5 Податкові накладні – строки реєстрації, РК до ПН. Штрафи за несвоєчасну реєстрацію
- дата виникнення права на податковий кредит - постачання за бюджетні кошти, товарний кредит, фінансовий лізинг тощо
- компенсуюче ПДВ - негосподарська діяльність, переведення до складу невиробничих основних засобів, використання в неоподатковуваних операціях
- обов'язки щодо виконання вимог платника ПДВ- після скасування 2% ЄП з 1 серпня
- звичайні та “воєнні” строки реєстрації ПН та РК
- штрафи за несвоєчасну реєстрацію
- коли штрафи не накладаються
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами, а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 7. СЕА ПДВ, блокування, система моніторингу, вплив на декларацію
- що таке СЕА ПДВ
- як розрахувати реєстраційний ліміт
- що таке “другий” реєстраційний ліміт
- робота з електронним кабінетом платника податків, аналіз показників
- як працює новий механізм блокування податкових накладних
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами, а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 8. Бухоблік ПДВ, списання дебіторки, кредиторки, звірка в електронному кабінеті. Бюджетне відшкодування. Повернення переплати
- як відобразити в обліку списання дебіторки та кредиторки, товарної та грошової
- як правильно сплатити ПДВ-зобов'язання, штрафи та пеню
- як звіритися з електронним кабінетом
- бюджетне відшкодування - покроковий алгоритм
- як повернути переплачені кошти
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами, а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 9. Заповнення декларації: основні та ключові моменти. Виправлення помилок, підсумки, рекомендації та поради. Відповідальність за порушення законодавства
- як розрахувати “контрольну формулу” та звірити бухоблік та декларацію з ПДВ
- послідовність заповнення декларації з ПДВ, приклади
- типові помилки у ПДВ-звітності та як їх виправити
- як подати уточнюючу з ПДВ, приклади
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами, а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Модуль 4 - Автоматизація в BAS і Електронному кабінеті
- заява про реєстрацію та заява про анулювання платником ПДВ: як подати в ЕК
- ПДВ у документах надходження та реалізації в БАС
- виникнення ПЗ та ПК: в межах договору з контрагентом, на підставі переходу права власності, оплата за бюджетні кошти в БАС
- як виписати компенсуючу ПН за пунктом 198.5 ПКУ в БАС
- як виписати ПН на суму перевищення мінбази над ціною постачання
- розподіл вхідного ПДВ в БАС
- СЕА ПДВ в електронному кабінеті: реєстр операцій та реєстр транзакцій
- електронний рахунок ПДВ в БАС: як відобразити рух коштів
- перевірка ПЗ за допомогою звітів та контрольної формули
Модуль 5 - Перевірки, відповідальність, штрафи
Урок 1-2
- з чого складається податкове законодавство
- які є податки і збори
- адреса суб'єкта підприємницької діяльності – податкова, юридична, фізична, місцезнаходження.
- куди платити і звітувати у разі зміни податкової адреси
- які є системи оподаткування
- як встановлюються місцеві податки і збори
- які завдання покладені на податкову
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами, а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 3. Первинка, облікові регістри та їх перевірка
- первинні документи – вимоги до оформлення,
- архівація документів,
- терміни зберігання
- воєнні особливості – щодо первинки , яка недоступна
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами, а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Уроки 4 -5 -6. Фінансова відповідальність за порушення
- податкового законодавства
- касової дисципліни
- РРО - ПРРО законодавства
- законодавства про платіжні термінали
- валютного законодавства
- трудового законодавства
- ЄСВ-законодавства
- відповідальність за порушення сфери пов’язаної з виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
- відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації та без ліцензії
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами, а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 7. Усе про перевірки ДПС
- види перевірок
- спосіб проведення підстави для: камеральних перевірок, документальних виїзних, документальних невиїзних
- фактичних перевірок
- особливості перевірок під час воєнного стану
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами, а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 8. Повернення коштів, листування, пеня
- як повернути кошти, якщо переплата
- листування з ДПС
- нарахування пені, числові приклади
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами, а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Урок 9. Відповідальність бухгалтера
- матеріальна, дисциплінарна, адміністративна та кримінальна
- як порахувати “значні” розміри для кримінальної відповідальності
- етика професійного бухгалтера
- відповідальні особи та підписи посадових осіб
Практична частина:
- на самостійний розв'язок - задача та 5-ть тестових завдань
- для самоперевірки - надається рішення задачі у форматі ексель із формулами, а також відповіді на тестові завдання із посиланням на норму законодавства
Модуль 5 - Автоматизація в Електронному кабінеті
- профіль платника
- інформація про бізнес-партнера
- як подати запит на ІПК
- реєстри в електронному кабінеті
- як перевірити наявність “себе” в графіку перевірок
Вартість
Повний курс - 15000 грн
У вартість входить:
▪ 45-ть лекційних відеоуроків
▪ 5-ть уроків автоматизації
▪ 225-ть тестових завдань
▪ 45-ть задач
▪ Відеоогляд розв'язків задач
▪ Слайди
▪ Зразки документів
▪ Доступ до усіх матеріалів - 6 місяців від дати початку навчання (*є можливість придбати необмежений доступ)
▪ Сертифікат про успішне проходження курсу в електронному вигляді при умові виконання усіх тестових завдань
▪ Закрита група в Телеграмі з колегами
▪ Відповіді на запитання від 3-ох податкових консультантів
▪ Особистий куратор
Сформувати рахунок (повний курс)
Окремий модуль - 3000 грн
У вартість входить:
▪ 9-ть лекційних відеоуроків
▪ 1 урок автоматизації
▪ 45-ть тестових завдань
▪ 9-ть задач
▪ Відеоогляд розв'язків задач
▪ Слайди
▪ Зразки документів
▪ Доступ до усіх матеріалів - 6 місяці від дати початку навчання (*є можливість придбати необмежений доступ)
▪ Сертифікат про успішне проходження модуля в електронному вигляді при умові виконання усіх тестових завдань
Сформувати рахунок (окремий модуль)
Окремий урок - 400 грн
У вартість входить:
▪ 1 відеоурок
▪ 5-ть тестових завдань
▪ 1 задача
▪ Відеоогляд розв'язку задачі
▪ Слайди
▪ Зразки документів
▪ Доступ до усіх матеріалів - необмежений
Сформувати рахунок (окремий урок)
Зареєструватися
Відразу після реєстрації вам зателефонує наш менеджер для підтвердження заявки та відправить рахунок для оплати на вказаний вами email
Ви також можете зареєструватися, зателефонувавши нам:
Vodafone: (050) 425 33 36 | Київстар: (096) 825 33 36 | Lifecell: (063) 357 72 81
