Лектор | Програма | Вартість | Реєстрація
Організатор
Лектор
МИЛОН-КОЗЛОВА Марина Євгенівна
Аудитор, податковий консультант, Методолог (IPFM, АССА DipIFR Rus), САР.
Читає семінари по податках з 2000 р. Розробник, рецензент метод. посібників з бухобліку й податків.
Володар нагороди «Кращий бізнес-тренер 2009 р. у Східній Європі».
Володар нагороди Аудиторської палати України за внесок в розвиток МСФЗ в Україні.
Практичний досвід проведення аудиторських перевірок.
МІЖНАРОДНІ ДИПЛОМИ АССА DipIFR RUS, ICFM, СЕРТИФІКАТ ЄВС * L, РІВЕНЬ А.
Програма
-
Блокировка НН по-новому: обзор важных изменений
-
- Известные правила
- Домониторинговая проверка
- Как проводят мониторинг
- Прочие нововведения
- ЗАПОЛНЯЕМ НН и РК:
- Группировка корректировок и кодировка причин корректировок
- Возврат оплаченного товара: период и порядок корректировки НДС
- Ошибочно зарегистрировали налоговую накладную на «неплатника». Как исправить ошибку?
- Дата составления РК на исправление ошибок
- Правила «обнуления» ошибочных НН
- Дата и порядок регистрации покупателем минусового РК
- Неточности в обязательных реквизитах НН: последние разъяснения контролеров относительно «несущественности» тех или иных неточностей
- «Объединение» и «дробление» поставок для составления НН: мнение налоговых органов
-
Начисление НО согласно п. 198.5, 199.1 НК:
- В какой момент нужно начислить НО?
- Можно ли не начислять НО согласно п. 198.5 НК, если НК не отражался?
- База н/о, Особенности оформления НН,
- Корректировка компенсирующих НО. Практические ситуации.
-
ОСОБЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В УЧЕТЕ:
- Учет «курсовых разниц», возникающих при «привязке» цены к валютному эквиваленту. Как корректно оформить документы.
- Уступка права требования и перевод долга: НДС-учет, бухгалтерские проводки.
- Гарантийные платежи и НДС.
- Списание ОС и запасов. Будет ли НДС. Мнение ДФС.
- Нужно ли начислять НДС при передаче объекта аренды с улучшениями? Какая база? Как можно доказать отсутствие НДС в данной ситуации?
- Бесплатная раздача товаров и НДС. Когда раздача будет хоздеятельностью? Что нужно оформить?
- Получение компенсации за поврежденный товар. В каких случаях возникают обязательства по НДС, на кого и когда составлять налоговую накладную
- Отсутствие ТТН и реальность операции. Судебная практика.
- Как влияет доначисления налога по результатам документальной проверки: недоимка, штраф, пеня
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
- Обзор изменений 2019 г.
- Форма, сроки сдачи декларации за полугодие 2019 г., сроки оплаты налога.
- Состав ФО, которую необходимо подавать в налоговые органы
- Построчный алгоритм заполнения основной части декларации.
- Убыточная декларация – можно выйти на прибыль «законными» методами? Перенести расходы? Задействовать 39 счет? Списать сразу на 44? Или есть другие методы?
- Приложение РІ к декларации по налогу на прибыль в деталях:
-
- «Амортизационные» корректировки.
- Безнадежная задолженность в консультациях ДФС (ситуации и их решения). Когда долг можно считать безнадежным
- Переоценка товаров, готовой продукции (положения НКУ и позиция ГФС).
- «Импортные» корректировки.
- Возвратная финпомощь и доход от дисконтирования. Контраргументы на слова налоговиков.
- Безвозвратная финансовая помощь и бесплатные передачи – новые объекты корректировок.
- Курсовые разницы по займам от учредителей: расходы / доходы или дополнительный капитал. Подход налоговиков и учетная суть.
- «Нерезидентские» проценты. Порядок переноса неучтенных процентов в следующий отчетный год
- Порядок исправления ошибок, допущенных при составлении декларации. Выбор наиболее удобного варианта исправления в зависимости от сути ошибки
- Запоздалые первичные документы и отражение затрат в периоде возникновения. Как операцию учесть в том отчетном периоде в котором она произошла, когда документов не имеется? Что для этого нужно прописать в приказе об учетной политике?
- НДС – особый объект бухгалтерского учета.
- Отражение в декларации суммы налога на прибыль, доначисленного по результату проверки. В каких случаях доначисленный налог отражается, а в каких нет.
- Валютные изменения-2019:
-
- Сроки расчетов за экспорт-импорт: новый надзор
- Незначительная сумма («150 тыщ») и дробление операции
- Купля-продажа валюты: правила — новые, учет — старый.
НДФЛ,ВС и ЕСВ
- «Кредитовый подотчёт» – налоговики сопротивляются.
- Новые правила обеспечения работников спецодеждой. Изучаем в т.ч. в целях связи расходов на спецодежду с хоздеятельностью в избежание НДФЛ и налоговых обязательств по НДС
- Необлагаемые выплаты в 2019 г.
- НДФЛ, ВС и ЕСВ доначислили при проверке: как отразить в учете и отчетности
- Варианты использования авто работника: аренда, компенсация по заявлению, ссуда.
У вартість входить:
Вартість
Вартість участі: 1700 грн
- Знижки за 2-х учасників - 5%
- Знижки за 3-х учасників та більше - 10%
Зареєструватися на семінар
Відразу після реєстрації вам зателефонує наш менеджер для підтвердження заявки та відправить рахунок для оплати на вказаний вами email
Ви також можете зареєструватися, зателефонувавши нам:
(050) 425 33 36 | (050) 405 33 34 | (096) 825 33 36
Семінар. Блокування податкових накладних по-новому, податок на прибуток, ПДФО: практичні питання обчислення та сплати обновлено: 29 Червня, 2019 автором: admin
Семінар. Блокування податкових накладних по-новому, податок на прибуток, ПДФО: практичні питання обчислення та сплати