Лектор | Програма | Вартість | Реєстрація
Організатор:
Дата та час проведення:
21 грудня 2023 р.
18 січня 2024 р.
12:00 - 17:30
РЕГЛАМЕНТ:
12:00 – 13:30,
14:00- 15:30,
16:00- 17:30 - відповіді на запитання
Лектор
Мар'яна КАВИН
Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р. у сфері послуг, виробництва, торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності
Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит
Володар національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"
Програма
День 1 - 21.12.2023
Закриття року, обов'язкові облікові процедури перед складанням річної звітності
- Закриття року – 17-ть кроків закриття звітного періоду
- Співставність показників – бухобліку, фінзвітності та декларації
- Пакет фінзвітністі – як обрати відповідний та правильний. Два підходи
- Події після дати балансу, які слід провести 31.12.2023
- Як відобразити в обліку результати інвентаризації, яка є обов’язковою перед складанням річної звітності. Аналізуємо вплив на податок на прибуток та ПДВ (надлишок, недостача, запаси, основні засоби, нематеріальні активи – зіпсуття або втрата, знищення війною)
- Інвентаризація з «воєнними» особливостями - дебіторка та кредиторка, ЗЕД-борги, борги фізосіб та ФОПів, – чи сплив термін давності, що варто списати, а що слід залишити)
- Передача авто військовій частині – чи потрібно списувати з балансу, чи продовжувати нараховувати амортизацію, що з ПДВ-наслідками
- Коли можна списати на витрати «пропащий» вхідний ПДВ-кредит
- Обов’язкові бухоблікові процедури перед складанням річної звітності: списання того, чого немає, створення резервів під обтяжливі контракти, забезпечення під відпустки, забезпечення під відсутні документи, забезпечення під обов’язковий аудит, забезпечення під судові тяжби. Як порахувати та документально оформити
- Перевіряємо вплив собівартості на визнання доходів і витрат. Контрольні точки та типові помилки, які призводять до донарахувань
- Оптимізація податку на прибуток - законні інструменти
- Відстрочені податкові активи та відстрочена податкові зобов’язання – як порахувати та відобразити в обліку
День 2 - 18.01.2024
Заповнення декларації з податку на прибуток та виправлення помилок
- Заповнення основної частини – ключові моменти у заповненні, обов’язкові реквізити та типові помилки
- Заповнення додатку АВ та ЗП – податки, на які зменшується податок на прибуток до сплати, авансовий внесок при виплаті дивідендів
- Заповнення додатку РІ – податкові різниці з основних засобів (амортизація, залишкова вартість основних засобів, що вибувають, переоцінка, зменшення корисності, невиробничі основні засоби), імпорт, експорт, ділова мета, контрольовані операції, роялті, допомога неприбутковим, армії, спортивним організаціям, безповоротна фіндопомога, фінінвестиції, перехідні операції, тонка капіталізація тощо)
- Заповнення АМ – числовий приклад заповнення, врахування особливостей тих, хто повернувся із 2%
- Заповнення ПП – збитки минулих періодів, для кого працює обмеження у перенесені та як його врахувати, заповнення додатку ПП на числовому прикладі
- Заповнення ПН – виплата доходів нерезидентам та податок на репатріацію, врахування конвенцій з уникнення подвійного оподаткування, ставки та документальне оформлення, конструктивні дивіденди
- Виправлення помилок минулого періоду – як краще поправити помилку в залежності від її виду. Приклад заповнення уточнюючої декларації та виправлення через ВП у складі поточної декларації.
- Відповідальність за помилки, штрафи з «воєнними» особливостями
Кожен учасник отримає:
- участь у прямих трансляціях
- відеозаписи вебінарів з безлімітним доступом
- аудіозаписи вебінарів
- слайди
- зразки заповнення декларації з додатками
- розрахунки в екселі
- зразки документів
- доступ до закритої групи в Телеграмі
- можливість поставити питання ДО початку вебінарів та отримати відеовідповідь
Формат проведення вебінару передбачає можливість учасників заходу поставити своє питання лектору напередодні вебінару. Найкраще це зробити у строк до 18.12.2023.
У цьому випадку лектор надасть відповіді на усі раніше поставлені запитання під час вебінару
Зареєструватися
Відразу після реєстрації вам зателефонує наш менеджер для підтвердження замовлення та відправить рахунок для оплати на вказаний вами email
Ви також можете зареєструватися, зателефонувавши нам:
(050) 425 33 36 | (063) 357 72 81 | (096) 825 33 36
Серія із 2-х майстер-класів. Податок на прибуток – закриття року & річна звітність обновлено: 18 Грудня, 2023 автором: admin
Серія із 2-х майстер-класів. Податок на прибуток – закриття року & річна звітність
