Лектори | Програма | Вартість | Реєстрація
Організатор:
Дати та час проведення:
21.03.2023 - 28.04.2023
Графік виходу уроків:
Лектори
Мар’яна КАВИН
Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р. у сфері послуг, виробництва, торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності
Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит
Володар національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"
Лекторська практика із спеціалізацією податки та бухоблік з 2010 року
Загалом проведено більше 500 очних та онлайн семінарів, на яких слухачами було більше 20,5 тис. осіб
Керівник проекту "Податковий блог Мар'яни Кавин"
Публікації у професійних бухгалтерських виданнях
Антоніна КОРОВКІНА
Практикуючий бухгалтер, податковий консультант.
Спеціалізується на консультаціях в галузі податкового та бухгалтерського обліку, автоматизація обліку.
Програма
- Хто може бути платником ПДВ
- Які критерії для обов'язкової реєстрації платником ПДВ
- Хто може добровільно зареєструватися платником ПДВ
- Яка відповідальність за несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ
- Які підстави для анулювання платником ПДВ - добровільні та обов'язкові
- Як нарахувати податкові зобов'язання в останньому звітному періоді та правильно відзвітувати
- Як в 1С зробити вибірку даних для обов'язкової реєстрації платником ПДВ
- Як заповнити заяву на реєстрацію платником ПДВ та заяву на анулювання платником ПДВ
- Як заповнити податкову накладну та останню податкову звітність у разі анулювання платником ПДВ
Відпрацювання почутого на задачах та тестах передбачатимуть, зокрема, такі завдання:
- Порахувати ПДВ-наслідки несвоєчасної реєстрації платника ПДВ
- Порахувати ПДВ до сплати у разі анулювання платником ПДВ із залишків необоротних активів, товарів, робіт та послуг
- Що є об'єктом для ПДВ
- Як порахувати ПДВ із урахуванням мінімальної бази оподаткування для товарів, робіт, послуг та необоротних активів
- Дата виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту, крім ЗЕД-операцій
- Як відобразити в 1С оподатковувані операції
- Як в 1С “побачити” першу подію та відслідкувати її
Відпрацювання почутого на задачах та тестах передбачатимуть, зокрема, такі завдання:
- Визначити дату виникнення зобов'язання у разі товарного кредиту, фінансового лізингу, поставки товару та послуг
- Які операції звільнені від оподаткування, а які не об'єктні
- Як виписати податкову накладну на звільнені операції та бух довідку на необ'єктні операції
- Ситуації, які вимагають нарахування компенсуючого ПДВ та умовного ПДВ
- Зведені та підсумкові податкові накладні
- Приклади заповнення податкових накладних на звільнені операції, зведені та підсумкові
- Як в 1С відображаються звільнені та необ'єктні операції
- Як заповнити декларацію з ПДВ у частині звільнених, необ'єктних, компенсуючих, умовних ПДВ - операцій
Відпрацювання почутого на задачах та тестах передбачатимуть, зокрема, такі завдання:
- визначити звільнені та необ'єктні операції та податкові наслідки їх наявності
- визначити чим відрізняється підсумкова від зведеної податкової накладної
- Як розпізнати операції, що вимагають “розподілу” вхідного ПДВ
- Як порахувати коефіцієнт та відобразити його в 1С
- Як правильно виписати податкову накладну та РК на операції з розподілу "вхідного" ПДВ
- Як провести річний перерахунок та відобразити в податковій декларації з ПДВ
- Як в 1С встановити коефіцієнт та застосовувати його
- Відображення в бухобліку результату річного перерахунку
Відпрацювання почутого на задачах та тестах передбачатимуть, зокрема, такі завдання:
- розрахувати коефіцієнт, відобразити в бухобліку результат річного перерахунку, виписати податкову накладну та РК
- Правильно виписувати податкову накладну та реєструвати її в ЄРПНі
- Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію чи нереєстрацію податкової накладної
- Виписка податкової накладної в 1С, вигрузка її в Медок та відправка на реєстрацію
- Як перевірити чи зареєстрована податкова накладна в ЄРПНі
- Як перевірити “себе” в 1С та СЕА ПДВ
Відпрацювання почутого на задачах та тестах передбачатимуть, зокрема, такі завдання:
- перевірка на розуміння того, як правильно заповнити податкову накладну
- часткова оплата та часткове постачання - як вірно визначити номенклатуру
- Випадки, коли необхідно виписати розрахунок коригування (РК)
- Як “поводить” себе РК на “+” та на “-” в податковій декларації та СЕА ПДВ
- Як відобразити РК в податковій декларації
- Як правильно виписувати розрахунки коригування (РК) до податкової накладної та зареєструвати їх в ЄРПНі
- Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію чи нереєстрацію РК
- Виписка розрахунку коригування до податкової накладної в 1С, вигрузка її в Медок та відправка на реєстрацію
- Як перевірити чи зареєстрована розрахунок коригування до податкової накладної в ЄРПНі
- Як перевірити “себе” в 1С та СЕА ПДВ
Відпрацювання почутого на задачах та тестах передбачатимуть, зокрема, такі завдання:
- перевірка на розуміння того, як правильно заповнити РК до податкової накладної
- часткова оплата та часткове постачання - як скласти РК
- Що таке СЕА ПДВ
- Як розрахувати реєстраційний ліміт
- Що таке “другий” реєстраційний ліміт
- Робота з електронним кабінетом платника податків, аналіз показників
- Як працює алгоритм перевірки в СЕА ПДВ на предмет зупинки у реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування
- Ознаки безумовної реєстрації платника ПДВ
- Ознаки ризиковості платника податків
- Таблиця даних - все що слід про неї знати
- Пояснення та роз блокувальний пакет у разі ризиковості операції та у випадку ризиковості платника податку
- Як в Медку подати розблокувальний пакет та Таблицю даних
Відпрацювання почутого на задачах та тестах передбачатимуть, зокрема, такі завдання:
- перевірка на розуміння того, як працює алгоритм блокування та розблокування податкових накладних та РК до них
- приклади заповнення пояснення до Таблиці даних та заповнення самої Таблиці даних
- Відображення в бухобліку ПДВ зобов'язання , якщо перша подія оплата, якщо перша подія поставка, якщо касовий метод
- Відображення в бухобліку ПДВ кредиту,, якщо перша подія оплата, якщо перша подія поставка
- Як перевірити”першу” подію
- Контрольна формула перевірки ПДВ зобов'язання в 1С
- Облік коштів на електронному рахунку
- Куди платити ПДВ зобов'язання, штраф , пеню, донарахування
Відпрацювання почутого на задачах та тестах передбачатимуть, зокрема, такі завдання:
- перевірити ПДВ зобов'язання за контрольної формулою
- Імпортне ПДВ на товари та послуги - як порахувати, виписати правильно податкові накладні та відобразити в обліку
- Експортне ПДВ на товари та послуги - як порахувати, виписати правильно податкові накладні та відобразити в обліку
- Дата визнання зобов'язання та право на ПДВ кредит у ЗЕД діяльності
- ПДВ зобов'язання з імпорту послуг - як заповнити податковий розрахунок неплатника ПДВ, у який строки заплатити та відзвітувати
- ПДВ з імпорту послуг у платника ПДВ - особливості
- Як в 1С відобразити ПДВ по ЗЕД операціях та прозвітувати в декларації з ПДВ
Відпрацювання почутого на задачах та тестах передбачатимуть, зокрема, такі завдання:
- вміти визначити місце постачання для послуг
- виписати податкову накладну на експорт та імпорт послуг
- заповнити податковий розрахунок неплатника ПДВ
- Правила заповнення декларації з ПДВ та її додатків на прикладах
- Бюджетне відшкодування - як “все працює”
- Звірка з електронним кабінетом платника ПДВ
Відпрацювання почутого на задачах та тестах передбачатимуть, зокрема, такі завдання:
- Заповнення податкової декларації та її додатків
- ситуації, які вимагають виправлення помилок
- відповідальність за порушення ПДВ законодавства
- заповнення уточнюючих декларацій на 5-ти числових прикладах
Відпрацювання почутого на задачах та тестах передбачатимуть, зокрема, такі завдання:
- Заповнення уточнюючої податкової декларації та її додатків
Що входить у вартість курсу:
- Супровід протягом всього навчання
- Відеозаписи 12-ти відеоуроків
- Запис уроків у форматі "аудіо"
- Сесія відповідей на запитання (кожен учасник може поставити 4-ри питання)
- 120-ть тестових завдань
- 12-ть задач
- Можливість спілкування в закритій Телеграм-групі
- Слайди
- Доступ до відеозаписів – 2 місяці з дати виходу останнього уроку
- Сертифікат про успішне проходження курсу в електронному вигляді при умові виконання усіх тестів
- особистий куратор
- рекомендація у вигляді розміщення посту в Соцмережах, як фахівця, який успішно освоїв курс "ПДВ-практик 2023" та якому можна довіряти як знавцю ПДВ (лише для тих, хто виконав умови, вказані вище)
Вартість
Вартість курсу - 6478 грн
Ви також можете придбати окремо будь-які уроки курсу:
- Урок 1. Реєстрація та анулювання платником ПДВ - 501 грн. Сформувати рахунок
- Урок 2. Що є об'єктом для ПДВ, дата виникнення зобов'язань та ПДВ-кредиту - 502 грн. Сформувати рахунок
- Урок 3. Постачання: звільнені та необ'єктні операції. ПДВ-кредит по 198.5. Як правильно виписати податкову накладну та зареєструвати в ЄРПН, відобразити у звітності - 503 грн. Сформувати рахунок
- Урок 4. Розподіл “вхідного” ПДВ. Кого стосується та як порахувати. Річний перерахунок - 504 грн. Сформувати рахунок
- Урок 5. Як правильно виписати податкову накладну, реєстрація в ЄРПН, відображення в декларації, відповідальність - 505 грн. Сформувати рахунок
- Урок 6. Як правильно виписати розрахунок коригування (РК) до податкової накладної (ПН), реєстрація в ЄРПН, відповідальність - 506 грн. Сформувати рахунок
- Урок 7. Що таке СЕА ПДВ та як він працює, вплив на відображення в обліку та звітності - 507 грн. Сформувати рахунок
- Урок 8. Блокування ПН та РК - новації 2023 року. Розблокувальний пакет - 508 грн. Сформувати рахунок
- Урок 9. Техніка ПДВ- зобов'язання та податковий кредит в бухобліку, як себе звірити, тимчасові рахунки, облік по рахунку 315 - 509 грн. Сформувати рахунок
- Урок 10. ПДВ у ЗЕД діяльності - товари та послуги - 510 грн. Сформувати рахунок
- Урок 11. Автоматизація ПДВ - як перевірити та заповнити звітність - 1С- Медок-Електронний кабінет. Бюджетне відшкодування - 511 грн. Сформувати рахунок
- Урок 12. Виправлення помилок у ПДВ звітності - 512 грн. Сформувати рахунок
Зареєструватися
Відразу після реєстрації вам зателефонує наш менеджер для підтвердження заявки та відправить рахунок для оплати на вказаний вами email
Ви також можете зареєструватися, зателефонувавши нам:
Vodafone: (050) 425 33 36 | Київстар: (096) 825 33 36 | Lifecell: (063) 357 72 81
Онлайн-курс. ПДВ-практик 2023 обновлено: 13 Березня, 2023 автором: admin
Онлайн-курс. ПДВ-практик 2023
Tagged on: ПДВ
